| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00069
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM ADIANTAMENTODE VIAGENS CONF. PROC. 21090/17 SA:024/17. |
-1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| Totais: | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
.png)
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