CPF/CNPJ:
09510583391
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
212757/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BATATIVAS N. 10 BLOCO B APTO 303 - CONDOMINIO PONTA DO FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077220
ADIANT.PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT.CONF.SA:204/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02511 | 12/09/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FERRY BOAT.CONF.SA:204/17.
|
2017NE02511 | 12/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL05987 | 12/09/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB04047 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09841 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL09898 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09841 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL09898 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -740,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545863)
|
2017NL09897 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| PAGAMENTO (545866)
Descrição:
|
2017NL09897 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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