| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00052
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORACIMA MENCIONADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - SA N.01 /2017 |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
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2017NE00053
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORACIMA MENCIONADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS/ PESSOAJURIDICA - SA N.01/2017. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2017NE00475
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORACIMA MENCIONADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS/ PESSOAJURIDICA - SA N.05/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2017NE00476
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORACIMA MENCIONADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - SA N.05 /2017 |
713,79 | 713,79 | 713,79 |
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2017NE00478
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DO SERVIDORACIMA MENCIONADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS/ PESSOAJURIDICA - SA N.05/2017. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Totais: | 3.613,79 | 3.613,79 | 3.613,79 |
.png)
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