| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE00483
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORAACIMA MENCIONADA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - SA 006/17 |
632,65 | 632,65 | 632,65 |
|
2017NE00484
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORAACIMA MENCIONADA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DEPRONTO PAGAMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS/ PESSOAJURIDICA - SA N.006/17 |
140,50 | 140,50 | 140,50 |
| Totais: | 773,15 | 773,15 | 773,15 |
.png)
+
