CPF/CNPJ:
21578673000101
Emissão:
13/06/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
80352/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA EVIGILACIA OSTENSIVA ARMADA 24 HRS, ININTERRUPTAS, PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SEMU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00338 | 13/06/2017 | 104.270,83 | 83.419,15 | 83.419,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA EVIGILACIA OSTENSIVA ARMADA 24 HRS, ININTERRUPTAS, PARA AS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA SEMU.
|
2017NE00338 | 13/06/2017 | 104.270,83 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00507 | 10/07/2017 | 0,00 | 8.940,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00638 | 14/08/2017 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00753 | 19/09/2017 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL00848 | 05/10/2017 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01054 | 11/12/2017 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2017NL01095 | 12/12/2017 | 0,00 | 14.895,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00410 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.940,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00520 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.895,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00642 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.895,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00659 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.895,83 |
| PAGAMENTO (700213)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2017OB00843 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.638,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00807 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.895,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00842 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.257,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00338 | 13/06/2017 | 20.851,68 | 14.895,83 |
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