CPF/CNPJ:
21161466000149
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
142119/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Mulher
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL ALCOOL ISOPROPILICO COM BICO APLICADOR, FRASCO COM, PARA LIMP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00439 | 18/07/2017 | 6.896,12 | 6.896,12 | 6.896,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL ALCOOL ISOPROPILICO COM BICO APLICADOR, FRASCO COM, PARA LIMP
|
2017NE00439 | 18/07/2017 | 6.896,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00915 | 19/10/2017 | 0,00 | 130,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00915 | 19/10/2017 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00915 | 19/10/2017 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00915 | 19/10/2017 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00916 | 19/10/2017 | 0,00 | 445,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00916 | 19/10/2017 | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00916 | 19/10/2017 | 0,00 | 75,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00916 | 19/10/2017 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00917 | 19/10/2017 | 0,00 | 212,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00917 | 19/10/2017 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00917 | 19/10/2017 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00917 | 19/10/2017 | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00918 | 19/10/2017 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00918 | 19/10/2017 | 0,00 | 555,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00918 | 19/10/2017 | 0,00 | 138,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00918 | 19/10/2017 | 0,00 | 125,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL00919 | 19/10/2017 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00817 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.896,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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