| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00122
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AOS SERVICOSDE FORNECIMENTO DE JORNAIS PRESTADOS A SEMU. (DESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES) |
0,00 | 0,00 | 158,33 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 158,33 |
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