CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
30/11/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
280969/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PGT DO VALE TRANSPORTE DO MES NOVEMBRO PROC.280969/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01094 | 30/11/2017 | 11.053,80 | 11.053,80 | 11.053,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PGT DO VALE TRANSPORTE DO MES NOVEMBRO PROC.280969/17
|
2017NE01094 | 30/11/2017 | 11.053,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02138 | 30/11/2017 | 0,00 | 11.053,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02139 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.053,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
