CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
28/02/2017
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
37417/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.PGT DO VALE TRANSPORTE PROC.37418/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00063 | 28/02/2017 | 10.810,40 | 31.405,40 | 31.405,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PGT DO VALE TRANSPORTE PROC.37418/17
|
2017NE00063 | 28/02/2017 | 10.810,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.PGT DO MES JUNDO VALE TRANSPORTE/2017
|
2017NE00345 | 30/06/2017 | 9.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PGT DO MES JULHO DO VALE TRANSPORTE/17
|
2017NE00432 | 31/07/2017 | 10.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 63/2017
|
2017NE01163 | 29/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2017NL01063 | 28/02/2017 | 0,00 | -108,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00304 | 16/03/2017 | 0,00 | 10.809,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00942 | 30/06/2017 | 0,00 | 9.776,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01062 | 31/07/2017 | 0,00 | 108,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01064 | 31/07/2017 | 0,00 | 10.820,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00305 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.809,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00943 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.776,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01065 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.820,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
