CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
AUXTRANSSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
50692/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VR. REF. VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO/2017 (ITEM 39000)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00010 | 13/03/2017 | 736,05 | 32.364,00 | 32.364,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO/2017 (ITEM 39000)
|
2017NE00010 | 13/03/2017 | 736,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE FE VEREIRO/2017. (ITEM.39000)
|
2017NE00027 | 22/03/2017 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO MES DE MARCO/2017. (ITEM.39000)
|
2017NE00057 | 31/03/2017 | 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFEREENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEABRIL/2017. (ITEM.39000)
|
2017NE00174 | 03/05/2017 | 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORCO DE EMPENHO DE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE ABRIL/2017. EMPENHO 2017NE00174
|
2017NE00224 | 03/05/2017 | -552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A VALE TRASNPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DEABRIL/2017. (ITEM.39000)
|
2017NE00225 | 02/05/2017 | 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE REFORCO DE EMPENHO DE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE ABRIL/2017. EMPENHO 2017NE00224
|
2017NE00227 | 03/05/2017 | -552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2017NE00230 | 28/04/2017 | 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE MAIO/2017. (ITEM.39000)
|
2017NE00356 | 31/05/2017 | 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE JULHO/2017. (ITEM.39000)
|
2017NE00814 | 31/07/2017 | 4.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE JULHO/2017. (RESTITUICAO VALE TRANSP)(ITEM.39000)
|
2017NE00854 | 31/07/2017 | 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. VALE TRANSPOR TE DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.39000)
|
2017NE01059 | 30/08/2017 | 5.056,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES SETEMBRO/2017 (ITEM.39000)
|
2017NE01417 | 29/09/2017 | 4.936,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES OUTUBRO/2017 (ITEM.39000)
|
2017NE01689 | 30/10/2017 | 4.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES DE NOVEMBRO/2017 (ITEM.39000)
|
2017NE02025 | 29/11/2017 | 4.696,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE VALE TRANSPORTE DE PESSOAL EFETIVODO MES DEZEMBRO/2017 (ITEM.39000)
|
2017NE02160 | 28/12/2017 | 4.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE02179 | 31/12/2017 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2017NL00251 | 13/03/2017 | 0,00 | -552,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515090)
|
2017NL00258 | 13/03/2017 | 0,00 | -552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00029 | 23/03/2017 | 0,00 | 736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00039 | 24/03/2017 | 0,00 | 644,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00083 | 31/03/2017 | 0,00 | 736,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00238 | 02/05/2017 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00256 | 12/05/2017 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00259 | 28/04/2017 | 0,00 | 552,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL00421 | 31/05/2017 | 0,00 | 644,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01078 | 31/07/2017 | 0,00 | 5.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01391 | 31/08/2017 | 0,00 | 5.056,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL01621 | 29/09/2017 | 0,00 | 4.936,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02097 | 31/10/2017 | 0,00 | 4.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02524 | 30/11/2017 | 0,00 | 4.696,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2017NL02956 | 28/12/2017 | 0,00 | 4.512,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00029 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 736,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00039 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 644,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00083 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 736,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00259 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00238 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00256 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 552,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2017NL00250 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -552,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535090)
|
2017NL00257 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -552,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL00421 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 644,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01078 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.156,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01391 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.056,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL01621 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.936,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL02097 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.696,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL02524 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.696,00 |
| PAGAMENTO (530090)
Descrição:
|
2017NL02956 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.512,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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