Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00093
Dt. Emissão: Descrição: VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL DOS MESES DE JAN,FEV E MAR/2017. (ITEM.36099) |
4.561,20 | 4.561,20 | 4.561,20 |
Totais: | 4.561,20 | 4.561,20 | 4.561,20 |
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