Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00110
Dt. Emissão: Descrição: VR. REF. PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DA UEMASUL CONFORME CONTRATOCOM A UEMASUL. (ITEM.36099) |
1.619,64 | 1.619,64 | 1.619,64 |
Totais: | 1.619,64 | 1.619,64 | 1.619,64 |
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