CPF/CNPJ:
08942571000157
Emissão:
12/05/2017
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
11908/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SEREVICO DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET NA UEMASUL. (ITEM.39095)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00229 | 12/05/2017 | 166.046,22 | 166.046,22 | 166.046,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SEREVICO DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLANTA CAO E MANUTENCAO DE CIRCUITO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET NA UEMASUL. (ITEM.39095)
|
2017NE00229 | 12/05/2017 | 166.046,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00820 | 18/07/2017 | 0,00 | 126.491,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01203 | 29/08/2017 | 0,00 | 20.965,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01849 | 23/10/2017 | 0,00 | 18.588,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB00846 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.491,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01242 | 29/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.965,50 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB01900 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 18.588,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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