CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
PESSOALUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
15414/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE AO SALA RIO FAMILIA,DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JA NEIRO/2017. (IITEM.31000)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 31/01/2017 | 1.058,70 | 11.644,41 | 11.644,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA RIO FAMILIA,DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JA NEIRO/2017. (IITEM.31000)
|
2017NE00006 | 31/01/2017 | 1.058,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE FEVEREIRO/2017; (ITEM,31000)
|
2017NE00208 | 28/02/2017 | 993,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE MARCO/2017. (ITEM.31000)
|
2017NE00640 | 30/03/2017 | 992,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO SALARIO FAMILIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE ABRIL/2017. (ITEM.31000)
|
2017NE01050 | 28/04/2017 | 990,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE MAIO/2017. (ITEM.31000)
|
2017NE01583 | 31/05/2017 | 990,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA RIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JUNHO/2017. (ITEM.31001)
|
2017NE01949 | 30/06/2017 | 929,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA RIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE JU LHO/2017. (ITEM.31001)
|
2017NE02371 | 31/07/2017 | 924,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA RIO FAMILIA,DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE AGOSTO/2017. (ITEM.31001)
|
2017NE02977 | 28/08/2017 | 922,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA RIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE SE TEMBRO/2017. (ITEM.31001)
|
2017NE03392 | 29/09/2017 | 920,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA RIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE OUTUBRO/2017. (ITEM.31001)
|
2017NE04287 | 30/10/2017 | 978,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO SALA RIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO,MES DE NO VEMBRO/2017. (ITEM.31001)
|
2017NE04856 | 30/11/2017 | 972,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL ATIVOMES DE DEZEMBRO/2017. (ITEM.31001)
|
2017NE05146 | 28/12/2017 | 970,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO DA FOLHA DE PAGA MENTO,REFERENTE AO EXER CICIO/2017.
|
2017NE05215 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00033 | 31/01/2017 | 0,00 | 1.058,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00461 | 23/02/2017 | 0,00 | 993,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01226 | 31/03/2017 | 0,00 | 992,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01905 | 28/04/2017 | 0,00 | 990,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02731 | 31/05/2017 | 0,00 | 990,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03224 | 30/06/2017 | 0,00 | 929,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03836 | 31/07/2017 | 0,00 | 924,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL04861 | 28/08/2017 | 0,00 | 922,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL05810 | 29/09/2017 | 0,00 | 920,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL07374 | 30/10/2017 | 0,00 | 978,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL08478 | 30/11/2017 | 0,00 | 972,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL09316 | 28/12/2017 | 0,00 | 970,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530353)
Descrição:
|
2017NL00251 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.058,50 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00699 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 993,54 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01278 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 992,13 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01282 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 992,13 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL01281 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -992,13 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01908 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 990,72 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL02733 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 990,72 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL02867 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.058,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535353)
|
2017NL02866 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.058,50 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL03226 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 929,99 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL03838 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 924,35 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL04911 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 922,94 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL05818 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 920,12 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL06178 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 920,12 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL06172 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -920,12 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL07387 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 978,03 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL08490 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 972,39 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL09321 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 970,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
