| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2017NE01788
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.37099) |
0,00 | 52.314,75 | 52.314,75 |
| Totais: | 0,00 | 52.314,75 | 52.314,75 |
.png)
+
