CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
14/02/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
242520/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2017. (ITEM.39048)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00097 | 14/02/2017 | 36.874,20 | 33.439,08 | 33.439,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2017. (ITEM.39048)
|
2017NE00097 | 14/02/2017 | 36.874,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
|
2017NE05301 | 31/12/2017 | -3.435,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02650 | 06/06/2017 | 0,00 | 1.391,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02673 | 07/06/2017 | 0,00 | 2.895,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03439 | 12/07/2017 | 0,00 | 4.705,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05435 | 22/09/2017 | 0,00 | 6.301,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05436 | 22/09/2017 | 0,00 | 3.635,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05437 | 22/09/2017 | 0,00 | 7.828,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07290 | 03/11/2017 | 0,00 | 6.681,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01862 | 06/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.391,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01892 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.895,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03411 | 15/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.705,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04612 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.301,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04613 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.635,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04614 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.828,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06036 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.681,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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