CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
05/07/2017
Plano Interno:
INDESVISA1
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
Processo:
22908/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA
EMPENHO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DA FORCA DETRABALHO AOS SERVIDORES /LOTADOS NA SUPERINTENDEN-CIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05842 | 05/07/2017 | 173.850,90 | 698.896,28 | 698.896,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE GRATIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DA FORCA DETRABALHO AOS SERVIDORES /LOTADOS NA SUPERINTENDEN-CIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA.
|
2017NE05842 | 05/07/2017 | 173.850,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE IN -CENTIVO A PRODUTIVIDADE /DA FORCA DE TRABALHO NASACOES DE VIGILANCIA SANI-TARIA.
|
2017NE10508 | 17/10/2017 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE IN -CENTIVO A PRODUTIVIDADE /DA FORCA DE TRABALHO NASACOES DE VIGILANCIA SANI-TARIA.
|
2017NE10639 | 23/10/2017 | 173.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE IN -CENTIVO A PRODUTIVIDADE /DA FORCA DE TRABALHO NASACOES DE VIGILANCIA SANI-TARIA.
|
2017NE12571 | 24/11/2017 | 173.650,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE IN -CENTIVO A PRODUTIVIDADE /DA FORCA DE TRABALHO NASACOES DE VIGILANCIA SANI-TARIA.
|
2017NE14117 | 27/12/2017 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE GRA-TIFICACAO DE INCENTIVO APRODUTIVIDADE DA FORCA DETRABALHO AOS SERVIDORES /LOTADOS NA SUPERINTENDEN-CIA DE VIGILANCIA SANITA-RIA.
|
2017NE14265 | 29/12/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE14793 | 29/12/2017 | -5.503,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO PARA AJUSTE ORCAMENTARIO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE14797 | 29/12/2017 | -5.503,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO PARA AJUSTE ORCA-MENTARIO POR DETERMINACAOSUPERIOR
|
2017NE14798 | 29/12/2017 | -24.447,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL21251 | 05/07/2017 | 0,00 | -5.503,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL21261 | 05/07/2017 | 0,00 | -24.447,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL10092 | 14/07/2017 | 0,00 | 173.848,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL15941 | 18/10/2017 | 0,00 | 92.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL16125 | 24/10/2017 | 0,00 | 173.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL19882 | 30/11/2017 | 0,00 | 96.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL20421 | 28/12/2017 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL20424 | 28/12/2017 | 0,00 | 76.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL20964 | 31/12/2017 | 0,00 | 96.050,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL10093 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.546,28 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL11646 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 94.550,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL15943 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 48.751,72 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL15944 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 45.798,28 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL16128 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.101,72 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL16133 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 47.948,28 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL17846 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.050,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL19884 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.050,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL20422 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL20425 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.050,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL20965 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 96.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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