CPF/CNPJ:
49385801368
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
150056/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA FREDERICO COELHO, S/N. CENTRO
Municipio:
TUNTUM
Estado:
MA
CEP:
65763000
EMPENHO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR EXERCICIO/ 2017LOCACAO DE IMOVEL INSTALAZACAO DE UM HOSPITAL DERETAGUARDA O MUNICIPIO DETUNTUM/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00655 | 06/03/2017 | 122.496,19 | 114.840,18 | 114.840,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARASUSTENTAR EXERCICIO/ 2017LOCACAO DE IMOVEL INSTALAZACAO DE UM HOSPITAL DERETAGUARDA O MUNICIPIO DETUNTUM/MA
|
2017NE00655 | 06/03/2017 | 122.496,19 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02311 | 27/03/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02313 | 27/03/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05655 | 12/05/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL07420 | 07/06/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL08220 | 14/06/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL13798 | 13/09/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL13947 | 14/09/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14856 | 29/09/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL18141 | 22/11/2017 | 0,00 | 12.760,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02048 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02050 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02047 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02049 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04908 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04907 | 12/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB06321 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06320 | 07/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07007 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07006 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11635 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11634 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB11770 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11769 | 14/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB12809 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12806 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB15859 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.639,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15858 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.120,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00655 | 06/03/2017 | 7.656,01 | 0,00 |
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+
