CPF/CNPJ:
47122935353
Emissão:
20/04/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
69964/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 09 QD 24 N 47
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065050
DESPESA C/ 10,5 DIARIASPARA VIAGEM AOS MUNICIPI-OS DESCRITOS NA RD 391 NOPERIODO DE 17 A 27/4/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02788 | 20/04/2017 | 1.396,50 | 1.396,50 | 1.396,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA C/ 10,5 DIARIASPARA VIAGEM AOS MUNICIPI-OS DESCRITOS NA RD 391 NOPERIODO DE 17 A 27/4/2017
|
2017NE02788 | 20/04/2017 | 1.396,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL04103 | 20/04/2017 | 0,00 | 1.396,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03522 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.396,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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