CPF/CNPJ:
26969572315
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
72927/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA ROCHA POMBO 322
Municipio:
SOA LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DESPESA COM 1,5 DIARIASP/ VIAGEM AOS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 412, NOPERIODO DE 11 A 12/4/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02543 | 18/04/2017 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 1,5 DIARIASP/ VIAGEM AOS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 412, NOPERIODO DE 11 A 12/4/2017
|
2017NE02543 | 18/04/2017 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03894 | 18/04/2017 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03390 | 18/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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