CPF/CNPJ:
24922757368
Emissão:
16/11/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
256611/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.CARLOS CUNHA S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESA COM 3,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2336, NO PERIODODE 29/10 A 01/11/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE12247 | 16/11/2017 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM 3,5 DIARIAS,PARA O MUNICIPIO DESCRI-TO NA RD 2336, NO PERIODODE 29/10 A 01/11/2017
|
2017NE12247 | 16/11/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL17792 | 16/11/2017 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB15478 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
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2017NL17830 | 16/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB15526 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06106 OB - 2017OB15526 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 22112017
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2017NS00663 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB15784 | 22/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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