| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00164
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ATENDIMENTODAS DESPESAS DO CONTRATON.265/2016, PARA PRESTA -CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO E /OPERACAO DE GERENCIAMENTODA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORM |
320.765,34 | 405.028,01 | 405.028,01 |
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2017NE00513
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO P/ CO-BRIR DESPESAS NO 1.BIM DE2017, COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAODE SERV. DE GERENCIAMENTODE CARTAO ELETRONICO QUE VIABILIZE O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEIC |
0,00 | 183.505,92 | 183.505,92 |
| Totais: | 320.765,34 | 588.533,93 | 588.533,93 |
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