CPF/CNPJ:
20217208000174
Emissão:
13/02/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
242785/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA ATENDIMENTODAS DESPESAS DO CONTRATON.265/2016, PARA PRESTA -CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO E /OPERACAO DE GERENCIAMENTODA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00164 | 13/02/2017 | 519.929,04 | 912.068,52 | 912.068,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDIMENTODAS DESPESAS DO CONTRATON.265/2016, PARA PRESTA -CAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO E /OPERACAO DE GERENCIAMENTODA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CONFORM
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2017NE00164 | 13/02/2017 | 519.929,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.265/2016,PARA PRESTACAO DE /SERVICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTACAO E O PERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE,CONFORME AUTORIZO ANEXO.
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2017NE01471 | 22/03/2017 | 320.765,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.265/2016,PARA PRESTACAO DE /SERVICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLANTACAO E O PERACAODE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, CON-FORME AUTORIZO ANEXO
|
2017NE05553 | 26/06/2017 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01218 | 08/03/2017 | 0,00 | 279.019,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02377 | 08/03/2017 | 0,00 | 126.008,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03143 | 06/04/2017 | 0,00 | 430.666,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08718 | 26/06/2017 | 0,00 | 76.374,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2017NL02378 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.008,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00758 | 08/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 279.019,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02680 | 06/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 430.666,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07433 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 76.374,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00164 | 13/02/2017 | 625,86 | 0,00 |
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+
