CPF/CNPJ:
13756257304
Emissão:
06/10/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
227995/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA 10 QUADRA 22 CASA 07
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 23 A 26/10/17 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA,CONFORME RD N.2015/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10158 | 06/10/2017 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO /PERIODO DE 23 A 26/10/17 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA)PARA OS MUNICIPIOS DE GRAJAU E PRESIDENTE DUTRA,CONFORME RD N.2015/2017.
|
2017NE10158 | 06/10/2017 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL15378 | 06/10/2017 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB13248 | 06/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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