CPF/CNPJ:
06273155000188
Emissão:
11/04/2017
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
36921/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA ATENDIMENTODAS DESPESAS DO CONTRATON. 133/14, CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DA ESTRADA DA VITORIAN. 2409, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02181 | 11/04/2017 | 105.397,20 | 96.614,10 | 96.614,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDIMENTODAS DESPESAS DO CONTRATON. 133/14, CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DA ESTRADA DA VITORIAN. 2409, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
|
2017NE02181 | 11/04/2017 | 105.397,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05799 | 16/05/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05803 | 16/05/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05804 | 16/05/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06356 | 25/05/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08832 | 28/06/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL10238 | 19/07/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13093 | 31/08/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL14794 | 28/09/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL18401 | 27/11/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20476 | 28/12/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL20499 | 28/12/2017 | 0,00 | 8.783,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05030 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05031 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05035 | 16/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05462 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07637 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08688 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB11025 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12803 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16559 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB18217 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18358 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.783,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02181 | 11/04/2017 | 8.783,10 | 8.783,10 |
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