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NOTA DE EMPENHO 2017NE02181

Favorecido

ALFA ENGENHARIA LTDA
R$ 105.397,20
 

CPF/CNPJ:

06273155000188

Emissão:

11/04/2017

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

36921/2014

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO PARA ATENDIMENTODAS DESPESAS DO CONTRATON. 133/14, CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DA ESTRADA DA VITORIAN. 2409, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02181 11/04/2017 105.397,20 96.614,10 96.614,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA ATENDIMENTODAS DESPESAS DO CONTRATON. 133/14, CUJO OBJETO REFERE-SE A LOCACAO DO IMOVEL DA ESTRADA DA VITORIAN. 2409, CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO.
2017NE02181 11/04/2017 105.397,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05799 16/05/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05803 16/05/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05804 16/05/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06356 25/05/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL08832 28/06/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL10238 19/07/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13093 31/08/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL14794 28/09/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL18401 27/11/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20476 28/12/2017 0,00 8.783,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL20499 28/12/2017 0,00 8.783,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05030 16/05/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB05031 16/05/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB05035 16/05/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB05462 25/05/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB07637 03/07/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB08688 19/07/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB11025 31/08/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB12803 02/10/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB16559 05/12/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB18217 28/12/2017 0,00 0,00 8.783,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB18358 29/12/2017 0,00 0,00 8.783,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02181 11/04/2017 8.783,10 8.783,10
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