CPF/CNPJ:
01800547323
Emissão:
24/11/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
269211/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV. DOS HOLANDESES PONTA D"AREIA N.805
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077357
DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2519, NO PE-RIODO DE 20 A 24/11/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE12554 | 24/11/2017 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS PARA VIAGEM AOS MUNICIPIOS DESCRITOS NA RD 2519, NO PE-RIODO DE 20 A 24/11/2017 TOTAL: 4,5 DIARIAS
|
2017NE12554 | 24/11/2017 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL18336 | 24/11/2017 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB16007 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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