CPF/CNPJ:
00522299393
Emissão:
29/11/2017
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
272672/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA ARLINO MENEZES, N.08 CONDOMINIOGOLDEM GREEN - COHAMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
DESPESAS COM VIAGEM PARAS. PAULO/SP,NO PERIODO DEDE 07 A 10/12/2017, CONF.RD 2563 TOTAL: 3,5 DIARIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE12815 | 29/11/2017 | 1.375,50 | 1.375,50 | 1.375,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM VIAGEM PARAS. PAULO/SP,NO PERIODO DEDE 07 A 10/12/2017, CONF.RD 2563 TOTAL: 3,5 DIARIAS
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2017NE12815 | 29/11/2017 | 1.375,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL18610 | 29/11/2017 | 0,00 | 1.375,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB16220 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.375,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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