CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
18/05/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
60858/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVUICOSCOM SUPORTE TEC. E MANUT.NA CENTRAL TELEFONICA NGCEVOLUTION INSTA.NO CIOPS 20.01 A 19.02.2017,CONTRATO N.056/2012.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01266 | 18/05/2017 | 11.763,14 | 82.341,93 | 82.341,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVUICOSCOM SUPORTE TEC. E MANUT.NA CENTRAL TELEFONICA NGCEVOLUTION INSTA.NO CIOPS 20.01 A 19.02.2017,CONTRATO N.056/2012.
|
2017NE01266 | 18/05/2017 | 11.763,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE1266/17,SUPORTE TECNICO- PERIODO 20/2A19/3/17, NF-180774 CT56/12 PROC/92283/17
|
2017NE01686 | 22/06/2017 | 11.763,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 01266/17,SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT.CENTRAL TELEFONICA NGC CIOPS, 20/03 A19/04/2017, CT 056/12.
|
2017NE01971 | 18/07/2017 | 11.763,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1266/2017REF.AOS SERV. DE SUPORTE TEC.E MANUT.NA C. TELEFO.NICA NGC EVOLUTION INSTA LADA NO CIOPS,20.04A19.052017,CT.56/2012.
|
2017NE02097 | 26/07/2017 | 11.763,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SUPORTE TECNICO EMANUTENCAO NA CENTRAL TE-LEFONICA NGC EVOLUTION,INSTALADA NO CIOPS, PERI-ODO DE 20/05 A 19/06/2017CT.56/12, NF.183001
|
2017NE02339 | 17/08/2017 | 11.763,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 1266/17,A SERVICOS DE SU PORTE TECNICO NA CENTRAL TELEFONICA NGC- EVOLUTIONCT56/12 NF183715, PERIODO,20/6A19/7/17
|
2017NE03328 | 06/10/2017 | 11.763,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. SERVICO DE SUPORTETECNICO E MANUTENCAO NACENTRAL TELEFONICA NGCEVOLUTION, INSTALADA NOCIOPS, NO PERIODO DE20/07 A 19/08/17,CT.56/12NF.642, PRO.233932/17
|
2017NE03692 | 07/11/2017 | 11.763,14 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 01266/2017.
|
2017NE04378 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO N. 01266/2017.
|
2017NE04396 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15296 | 18/05/2017 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05538 | 18/05/2017 | 0,00 | 11.763,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07336 | 22/06/2017 | 0,00 | 11.763,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08047 | 18/07/2017 | 0,00 | 11.763,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08249 | 26/07/2017 | 0,00 | 11.763,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09104 | 17/08/2017 | 0,00 | 11.763,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11621 | 06/10/2017 | 0,00 | 11.763,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13127 | 07/11/2017 | 0,00 | 11.763,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01621 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.174,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01622 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01994 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.174,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01995 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02362 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.174,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02363 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02527 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.174,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02529 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03097 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.174,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03098 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03797 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.174,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03804 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04662 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.174,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04663 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 588,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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