CPF/CNPJ:
83472803000176
Emissão:
21/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
11628/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A SERVICOS DE SUPORTETEC.E MANUT.NA PLANTAFOR MA DIGITRO DO SAIE,DEZ.16CT.N.42/2015,NF.178632.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00308 | 21/02/2017 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS DE SUPORTETEC.E MANUT.NA PLANTAFOR MA DIGITRO DO SAIE,DEZ.16CT.N.42/2015,NF.178632.
|
2017NE00308 | 21/02/2017 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00582 | 21/02/2017 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00372 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00373 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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