CPF/CNPJ:
63798490000133
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
29029/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. SERV. DE LOCACAO DEVEICULOS DUSTER, JAN/2017CT 45/2016, NF/8429.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00515 | 14/03/2017 | 451.822,10 | 3.597.802,03 | 2.697.482,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SERV. DE LOCACAO DEVEICULOS DUSTER, JAN/2017CT 45/2016, NF/8429.
|
2017NE00515 | 14/03/2017 | 451.822,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE00515/17,EQUIVALENTE A LOCACAO DE VEICULOS_DUSTER NO PERIODO DE MAR/17 CONFCT45/16,NF8637,PROC.75011/17
|
2017NE01262 | 18/05/2017 | 445.173,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00515/2017,REF.A PRESTA.DE SERV.COM LOCACAO DE VEICULOS DUSTER,ABR.2017,CT.45/2016.
|
2017NE01549 | 13/06/2017 | 449.857,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00515/17- LOCACAO DE VEICULOS DUS TER, CT45/16 01/5/17 A 31/05/17-MAI/17 NF8817
|
2017NE01915 | 11/07/2017 | 448.044,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO AO REFORCO DA NE 515/17,EQUIVALENTE A LOCACAO DE VEICULOS DUSTER, NO PERIODO DE 1/8A 31/8/17 CONF. CT45/16SSPMA-NF9121
|
2017NE03376 | 13/10/2017 | 451.973,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 0515/2017,LOCA.DE VEICULOS DUSTER PARA A SSP-MA, MES DESET.2017,CT.N.45/2017.
|
2017NE03724 | 09/11/2017 | 450.613,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA N.515/17LOCACAO DE VEICULOS DUSTER,PARA A SSP-MA,OUT.2017,CT.N.45/2016.
|
2017NE03725 | 09/11/2017 | 449.706,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00515/17, LOCACAO DE VEICULOSDUSTER P/SSPMA, NOV/2017,CT 45/2016.
|
2017NE04126 | 24/11/2017 | 451.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00515/2017.
|
2017NE04355 | 31/12/2017 | -387,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01820 | 14/03/2017 | 0,00 | 451.822,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05530 | 18/05/2017 | 0,00 | 445.173,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07009 | 13/06/2017 | 0,00 | 449.857,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07912 | 11/07/2017 | 0,00 | 448.044,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11911 | 13/10/2017 | 0,00 | 451.973,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13956 | 20/11/2017 | 0,00 | 450.613,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14415 | 05/12/2017 | 0,00 | 449.706,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15236 | 22/12/2017 | 0,00 | 450.613,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00671 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 451.822,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01618 | 23/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 445.173,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01911 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 449.857,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02346 | 25/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 448.044,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04201 | 10/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 451.973,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04630 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 450.613,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00515 | 14/03/2017 | 900.319,35 | 900.319,35 |
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