CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
33849/2017.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A SERVICOS DE POSTA GEM SIMPLES,REGISTRA E SEDEX,JAN.2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00361 | 24/02/2017 | 19.446,52 | 239.890,29 | 239.890,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A SERVICOS DE POSTA GEM SIMPLES,REGISTRA E SEDEX,JAN.2017.
|
2017NE00361 | 24/02/2017 | 19.446,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.00361/17,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM PSTAGENS SIMPLES,REGISTRADAS E SEDEX,FEV.2017.
|
2017NE00833 | 11/04/2017 | 19.551,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0361/2017REF.A SERVI.DE POSTA.SIM PLES,REGISTRADA,SEDEX,MESDE MAR,2017.
|
2017NE01083 | 04/05/2017 | 26.134,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00361/2017,REF.SERVICOS DE POSTAGEM SIMPLES,REGISTRADAS E SE DEX,03.A 28.04.2017.
|
2017NE01581 | 13/06/2017 | 23.712,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.A REFORCO DA NE 00361/2017,REF. SERVICO DE POSTAGEM SIMPLES, REGISTRADAE VIA SEDEX, MAI/17, FAT/36896, CT 019/13.
|
2017NE01768 | 26/06/2017 | 26.851,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0361/2017REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE POSTAGENS SIMPLES, RE GISTRADA E VIA SEDEX, PE RIODO,01.A 30.06.2017.
|
2017NE02081 | 26/07/2017 | 24.404,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00361/2017,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM POSTAGENS SIMPLES,RE GISTRADO E VIA SEDEX, MESDE JUL.2017,CT.19/2013.
|
2017NE02502 | 25/08/2017 | 20.703,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00361/2017,REF.A PRESTA.DE SERVICOSCOM POSTAGENS SIMPLES, REGISTRADO E VIA SEDEX, MESDE AGO/2017,CT.19/13,FAT/38344.
|
2017NE03205 | 25/09/2017 | 31.954,05 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00361/2017, PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS SIMPLES,REGISTRADO E VIA SEDEX, SET/17, FAT/138848,CT019/2013.
|
2017NE03501 | 23/10/2017 | 21.016,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE 00361/17,SERVICOS DE POSTAGENS SIMPLES, REGISTRA TA E VIA SEDEX, OUT/17 CT19/13SSPMA
|
2017NE03770 | 10/11/2017 | 26.114,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO N. 00361/2017.
|
2017NE04345 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03839 | 12/04/2017 | 0,00 | 19.551,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04713 | 04/05/2017 | 0,00 | 26.134,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07069 | 13/06/2017 | 0,00 | 23.712,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07487 | 26/06/2017 | 0,00 | 26.851,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08233 | 26/07/2017 | 0,00 | 24.404,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09387 | 25/08/2017 | 0,00 | 20.703,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11128 | 25/09/2017 | 0,00 | 31.954,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12585 | 23/10/2017 | 0,00 | 21.016,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13677 | 17/11/2017 | 0,00 | 26.114,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01111 | 24/02/2017 | 0,00 | 19.446,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00385 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.446,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01194 | 24/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.551,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01337 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.134,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01891 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.712,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02102 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.851,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02524 | 04/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.404,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03127 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.703,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03475 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.954,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04141 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.016,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04668 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 26.114,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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