CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
02/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
5199/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.AO CONSUMO DE VOZ DOSACESSOS DO MA(9800053) NOMES DE DEZ.2016,FATURA N.46540633,CT.03/2011(DEA).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00060 | 02/02/2017 | 70.900,42 | 70.900,42 | 70.900,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.AO CONSUMO DE VOZ DOSACESSOS DO MA(9800053) NOMES DE DEZ.2016,FATURA N.46540633,CT.03/2011(DEA).
|
2017NE00060 | 02/02/2017 | 70.900,42 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL00043 | 02/02/2017 | 0,00 | 70.900,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00034 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.900,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB N.00034/2017.
|
2017GR00032 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -70.900,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00120 | 08/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.900,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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