CPF/CNPJ:
23048741000148
Emissão:
09/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
160878/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA ESTADUAL/SSPMA,CONF.CI 65/17SG/SSPMA.EPREGAO PRESENCIAL N5/17 SSPMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02230 | 09/08/2017 | 36.982,50 | 36.981,60 | 36.981,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RELATIVO A CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE SEGURANCA ESTADUAL/SSPMA,CONF.CI 65/17SG/SSPMA.EPREGAO PRESENCIAL N5/17 SSPMA.
|
2017NE02230 | 09/08/2017 | 36.982,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 02230/2017.
|
2017NE04385 | 31/12/2017 | -0,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11402 | 28/09/2017 | 0,00 | 36.981,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03787 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.550,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03801 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.431,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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