CPF/CNPJ:
07597745000129
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
23406/2017.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE OPERACAO DO SISTEMA DEVIDEOMONITO.JAN.2017, CONTRATO N.21/2013,NF.11052.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00270 | 17/02/2017 | 595.946,37 | 595.946,36 | 595.946,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DE SERVICOS DE OPERACAO DO SISTEMA DEVIDEOMONITO.JAN.2017, CONTRATO N.21/2013,NF.11052.
|
2017NE00270 | 17/02/2017 | 595.946,37 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO N. 00270/2017.
|
2017NE04343 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL00450 | 20/02/2017 | 0,00 | 595.946,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00326 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.429,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00324 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 555.719,98 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00325 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.797,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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