CPF/CNPJ:
04418565353
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
120427/13
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
EST.NOVA DO VINHAIS Q.7 C.24
Municipio:
SAO LUIS 236-2381
Estado:
MA
CEP:
00065000
PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00252 | 17/02/2017 | 6.292,98 | 6.292,98 | 6.292,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS.
|
2017NE00252 | 17/02/2017 | 6.292,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515100)
|
2017NL00934 | 17/02/2017 | 0,00 | -6.292,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00635 | 21/02/2017 | 0,00 | 6.292,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00936 | 23/02/2017 | 0,00 | 6.292,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00510 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,23 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB00509 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.600,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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