CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/03/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
220470/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE TECNOLOGIA DE CARTOESMAGNETICO INDIVIDUAIS,PREGAO 110/16, OF.441/16 ST/UGAM/SSP-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00606 | 22/03/2017 | 1.000.000,01 | 8.171.029,86 | 6.837.432,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE TECNOLOGIA DE CARTOESMAGNETICO INDIVIDUAIS,PREGAO 110/16, OF.441/16 ST/UGAM/SSP-MA.
|
2017NE00606 | 22/03/2017 | 1.000.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00606/17,SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DETECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, MESMAI/17, CT 029/17.
|
2017NE01625 | 19/06/2017 | 422.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00606/2017,REF.A PRESTA.DE SERVICOS COM GERENCIA.ELETRONI.COMUSO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS, CONTRATON.29/2017,NF.24826209,JUL2017.
|
2017NE02760 | 30/08/2017 | 1.242.062,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00606/2017,REF.A SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE TECNOLOGIA DE CARTOESMAGNETICOS INDIVIDUAIS,CONTRATO,29/217,AGO.2017.
|
2017NE03282 | 29/09/2017 | 1.428.606,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DA NE/00606/17,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUS.E LUB,PECAS E ACESSORIOS, E MANUT.PREV.E CORRETIVA SET/17, NF25502489, CT29/17SSPMA.
|
2017NE03481 | 20/10/2017 | 1.362.927,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: RELATIVO A REFORCO DANE 00606, REF. AO SERVICODE GERENCIAMENTO ELETRO-NICO DE CATAO COMBUSTIVELNO MES DE OUTUBRO/2017,CT.29/2017
|
2017NE03728 | 10/11/2017 | 1.381.788,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO DO EMPENHON.00606/2017.
|
2017NE03800 | 13/11/2017 | -1.381.788,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.0606/2017REF.AO SERV.DE GERENCIAMENTO ELETRONICO DE CARTAOCOMBUSTVEL,OUT.2017,CONTRATO N.029/2017.
|
2017NE03802 | 13/11/2017 | 1.381.788,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DA NE 00606/17, SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USODE TECNOLOGIA DE CARTAOMAGNETICO INDIVIDUAIS,MESNOV/17, CT 29/17.
|
2017NE04129 | 24/11/2017 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF. A ANULACAO DO SALDODO EMPENHO N. 00606/2017.
|
2017NE04363 | 31/12/2017 | -16.454,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06767 | 09/06/2017 | 0,00 | 250.563,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07729 | 06/07/2017 | 0,00 | 1.171.484,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09683 | 30/08/2017 | 0,00 | 1.242.062,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11446 | 29/09/2017 | 0,00 | 1.428.606,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12430 | 20/10/2017 | 0,00 | 1.362.927,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14084 | 23/11/2017 | 0,00 | 1.381.788,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14563 | 07/12/2017 | 0,00 | 1.333.597,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01878 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 250.451,28 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01879 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 111,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02192 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.171.221,11 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02193 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 263,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03360 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.241.833,43 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03361 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 228,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03458 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.428.328,37 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB03459 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 277,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04088 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.362.654,82 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04089 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 272,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04633 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.381.491,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04634 | 20/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 297,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE00606 | 22/03/2017 | 1.333.597,57 | 1.333.597,57 |
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