CPF/CNPJ:
03494876000200
Emissão:
21/08/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
31873/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.PRESTACAO DE SERVICOSCONTINUOS ESPECIALIZADOSDE MANUTENCAO LEGAL, PRE-VENTIVA E EVOLUTIVA,SOLU-COES TECNOLOGICAS DENOMI-NADA SIGO. PERIODO 01 A31 DE DEZEMBRO DE 2014.CT010/2011 NF.242
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02397 | 21/08/2017 | 138.038,07 | 131.136,17 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.PRESTACAO DE SERVICOSCONTINUOS ESPECIALIZADOSDE MANUTENCAO LEGAL, PRE-VENTIVA E EVOLUTIVA,SOLU-COES TECNOLOGICAS DENOMI-NADA SIGO. PERIODO 01 A31 DE DEZEMBRO DE 2014.CT010/2011 NF.242
|
2017NE02397 | 21/08/2017 | 138.038,07 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.A ANULACAO PARCIAL DANE N.02397/2017.
|
2017NE04473 | 31/12/2017 | -6.901,90 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515119)
|
2017NL15435 | 21/08/2017 | 0,00 | -6.901,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2017NL09206 | 21/08/2017 | 0,00 | 138.038,07 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE02397 | 21/08/2017 | 131.136,17 | 0,00 |
.png)
+
