CPF/CNPJ:
01630610000131
Emissão:
19/06/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
31564/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01627 | 19/06/2017 | 19.400,00 | 16.945,90 | 16.945,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE01627 | 19/06/2017 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: QUEROSENE PARA USO EM AERONAVE
|
2017NE04452 | 31/12/2017 | -2.454,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09370 | 24/08/2017 | 0,00 | 12.629,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL09371 | 24/08/2017 | 0,00 | 4.316,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03129 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 16.945,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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