CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
15200/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
VALOR EMPENHADO POR ESTI-MATIVA PARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOALEFETIVO SEDUC MES JANEIRO/17 PROC.15200/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00007 | 31/01/2017 | 2.371,83 | 24.440,32 | 24.440,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHADO POR ESTI-MATIVA PARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOALEFETIVO SEDUC MES JANEIRO/17 PROC.15200/17
|
2017NE00007 | 31/01/2017 | 2.371,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES FEVEREIRO/17 PROC.38144/17
|
2017NE00391 | 24/02/2017 | 2.346,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA RELATIVO FOLHA PESSOAL PESSOAL EFETIVO MES MARCO/ 17 PROC.62030/17
|
2017NE01973 | 31/03/2017 | 2.314,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA REL. FOLHA PESSOAL EFETI-VO SEDUC MES DE ABRIL/17 PROC.88115/17
|
2017NE03061 | 28/04/2017 | 2.274,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES MAIO/17 PROCES-SO 117447/17
|
2017NE04318 | 31/05/2017 | 2.243,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG,SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES DE JUNHO/17 PROCESSO 142198/17
|
2017NE05520 | 30/06/2017 | 2.212,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES DE JULHO/17 PROCESSO 170594/17
|
2017NE07167 | 30/07/2017 | 2.178,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES AGOSTO/17 PROCESSO 199497/17
|
2017NE08816 | 31/08/2017 | 2.157,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES DE SETEMBRO/17 PROC.228495/17
|
2017NE10009 | 29/09/2017 | 2.146,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES OUTUBRO/17 PRO-CESSO 251386/17
|
2017NE11176 | 31/10/2017 | 2.112,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.SALARIO FAMILIA REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES NOVEMBRO/17 PROCESSO 279078/17
|
2017NE12241 | 30/11/2017 | 2.082,77 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 0007
|
2017NE13461 | 31/12/2017 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00005 | 31/01/2017 | 0,00 | 2.371,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00715 | 24/02/2017 | 0,00 | 2.346,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02529 | 31/03/2017 | 0,00 | 2.314,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL04100 | 28/04/2017 | 0,00 | 2.274,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL05802 | 31/05/2017 | 0,00 | 2.243,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL07289 | 30/06/2017 | 0,00 | 2.212,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL09352 | 30/07/2017 | 0,00 | 2.178,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL11379 | 31/08/2017 | 0,00 | 2.157,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL12890 | 29/09/2017 | 0,00 | 2.146,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL14514 | 31/10/2017 | 0,00 | 2.112,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL16055 | 30/11/2017 | 0,00 | 2.082,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00007 | 31/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.371,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00717 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.346,44 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02531 | 31/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.314,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04121 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.274,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05856 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.243,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07292 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.212,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09375 | 30/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.178,65 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL11387 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.157,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL12892 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.146,22 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL14516 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.112,38 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL16059 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.082,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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