CPF/CNPJ:
72397853353
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
204.497/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA 'ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO, CONF. RA 04/2017.A URE DE SAO JOAO DOS PA-TOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE10097 | 11/10/2017 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. ADIANTAMENTO COM DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA 'ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO, CONF. RA 04/2017.A URE DE SAO JOAO DOS PA-TOS.
|
2017NE10097 | 11/10/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
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2017NL13057 | 11/10/2017 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2017OB20020 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL15433 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
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2017NL15433 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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