CPF/CNPJ:
64702707353
Emissão:
14/11/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
191395/2016
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, 60 CENTRO
Municipio:
TURIACU
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.PAGAMENTO DE FE-RIAS DE CONTRATO BEM COMO13 SALARIO PROPORCIONAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE11339 | 14/11/2017 | 1.468,46 | 1.468,46 | 1.468,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.PAGAMENTO DE FE-RIAS DE CONTRATO BEM COMO13 SALARIO PROPORCIONAL.
|
2017NE11339 | 14/11/2017 | 1.468,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL14833 | 14/11/2017 | 0,00 | 1.468,46 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB22688 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 117,48 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB22687 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.350,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: DEVOLUCAO BANCARIA
|
2017GR00431 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.350,98 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB25125 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.350,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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