CPF/CNPJ:
55786294315
Emissão:
11/09/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
149631/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXX
Municipio:
SANTA INES
Estado:
MS
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO CONTRATO N 071/2013FIRMADO ENTRE SEEDUC, E ASRA. IRENE ALVES DE CARVALHO MEIRELES/ONDE FUNCIONA A URE DE STA NES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08938 | 11/09/2017 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO CONTRATO N 071/2013FIRMADO ENTRE SEEDUC, E ASRA. IRENE ALVES DE CARVALHO MEIRELES/ONDE FUNCIONA A URE DE STA NES.
|
2017NE08938 | 11/09/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2017NL14975 | 11/09/2017 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14972 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL14973 | 16/11/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL16331 | 06/12/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL16681 | 13/12/2017 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24634 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24635 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24661 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24660 | 11/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB24984 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB24983 | 14/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.904,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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