CPF/CNPJ:
35515090349
Emissão:
21/08/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Processo:
963\2010
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
VITORIA DO MEARIM
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS -PRESTADOS NO PERIODO DE -JULHO A DEZEMBRO\2010 E -JANEIRO\2011. E 13O. SALARIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE08367 | 21/08/2017 | 5.505,02 | 5.505,02 | 5.505,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. DESPESAS INDENI-ZATORIA PELOS SERVICOS -PRESTADOS NO PERIODO DE -JULHO A DEZEMBRO\2010 E -JANEIRO\2011. E 13O. SALARIO.
|
2017NE08367 | 21/08/2017 | 5.505,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL10702 | 21/08/2017 | 0,00 | 5.505,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB16283 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 644,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB16282 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 509,63 |
| PAGAMENTO (700299)
|
2017OB16281 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.350,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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