CPF/CNPJ:
27174106000168
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
39272/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
KIT DE LIMPEZA PARA KIT FUSOR PARA IMPRESSORA LASER KIT DE LIMPEZA PARA KIT FUSOR PARA IMPRESSORA HP LA KIT DE LIMPEZA PARA KIT FUSOR PARA IMPRESSORA XEROX
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE05992 | 18/07/2017 | 8.597,00 | 8.597,00 | 8.597,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: KIT DE LIMPEZA PARA KIT FUSOR PARA IMPRESSORA LASER KIT DE LIMPEZA PARA KIT FUSOR PARA IMPRESSORA HP LA KIT DE LIMPEZA PARA KIT FUSOR PARA IMPRESSORA XEROX
|
2017NE05992 | 18/07/2017 | 8.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13424 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13424 | 19/10/2017 | 0,00 | 210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13424 | 19/10/2017 | 0,00 | 5.577,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13424 | 19/10/2017 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13425 | 19/10/2017 | 0,00 | 390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13425 | 19/10/2017 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL13425 | 19/10/2017 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB21289 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.597,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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