CPF/CNPJ:
23720301320
Emissão:
14/03/2017
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
16792/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV PRESIDENTE VARGAS, 1123 BAIRRO DA CORRENTE
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
DESPESA ORIUNDA DO SEGUN-DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO N. 135 /2013, CELEBRADO ENTRE ASEDUC E O SR. FRANCISCO 'DAS CHAGAS PORTELA DE ME-NESES, PARA FUNCIONAMENTODA URE DE CHAPADINHA, RE-FERENTE AOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00475 | 14/03/2017 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA ORIUNDA DO SEGUN-DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO N. 135 /2013, CELEBRADO ENTRE ASEDUC E O SR. FRANCISCO 'DAS CHAGAS PORTELA DE ME-NESES, PARA FUNCIONAMENTODA URE DE CHAPADINHA, RE-FERENTE AOS
|
2017NE00475 | 14/03/2017 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02976 | 18/04/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04618 | 17/05/2017 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB05073 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 462,17 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05072 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.537,83 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB07220 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 505,64 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB07219 | 18/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.494,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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