CPF/CNPJ:
19661576300
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
217941/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF. A DIARIAS,SAO LUIS /TUNTUM/PERITORO/LAGO DA 'PEDRA/TURILANDIA, ACOMPA-NHAR INAUGURACAO DE ESCO-LAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA NAS URES DE BARRA DOCORDA/CODO/PEDREIRAS E 'PINHEIRO, 21.09 A 01.10 .2017, RD 52
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09671 | 26/09/2017 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A DIARIAS,SAO LUIS /TUNTUM/PERITORO/LAGO DA 'PEDRA/TURILANDIA, ACOMPA-NHAR INAUGURACAO DE ESCO-LAS DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA NAS URES DE BARRA DOCORDA/CODO/PEDREIRAS E 'PINHEIRO, 21.09 A 01.10 .2017, RD 52
|
2017NE09671 | 26/09/2017 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL12405 | 26/09/2017 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB18090 | 26/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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