CPF/CNPJ:
07745033000100
Emissão:
14/08/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
169234/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DE TRES SERVIDO-RAS, NO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA EM CERIMONIALPROTOCOLO, ETIQUETA E OR-GANIZACAO DE EVENTOS, NOPERIODO DE 16 A 18/08/2017, CONFORME EXPEDIEN =TES NOS AUT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07534 | 14/08/2017 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DE TRES SERVIDO-RAS, NO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA EM CERIMONIALPROTOCOLO, ETIQUETA E OR-GANIZACAO DE EVENTOS, NOPERIODO DE 16 A 18/08/2017, CONFORME EXPEDIEN =TES NOS AUT
|
2017NE07534 | 14/08/2017 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL11366 | 05/09/2017 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16440 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.586,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB16441 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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