CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
29/09/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
171397/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. CONTRATACAO DEEMPRESAS ESCPECIALIZADA -NA PRESTACAO DE SERVICO -DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTAACOES EDESINSTALACOES DE APAREL-HO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09779 | 29/09/2017 | 279.427,34 | 279.166,45 | 9.301,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. CONTRATACAO DEEMPRESAS ESCPECIALIZADA -NA PRESTACAO DE SERVICO -DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTAACOES EDESINSTALACOES DE APAREL-HO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRE
|
2017NE09779 | 29/09/2017 | 279.427,34 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE 'N. 9779/2017
|
2017NE13437 | 29/12/2017 | -260,89 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17548 | 28/12/2017 | 0,00 | 93.130,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17560 | 28/12/2017 | 0,00 | 92.905,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17629 | 29/12/2017 | 0,00 | 93.130,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18262 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.301,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2017NE09779 | 29/09/2017 | 269.864,65 | 269.864,65 |
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+
