| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A REGU-LARIZACAO FOLHA PAGEMNTO VALE TRANSPORTE DESTA SE-CRETARIA SEDES DO MES DE JANEIRO/2017 |
408.470,00 | 408.470,00 | 408.470,00 |
| Totais: | 408.470,00 | 408.470,00 | 408.470,00 |
.png)
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