CPF/CNPJ:
65949153391
Emissão:
20/02/2017
Plano Interno:
DIARIAS0411
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
34749/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA UNIAO NUMERO 27 SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076670
EMPENHO PARA SERVIDORA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMEN TO,MATERIAIS E PLACAS DOSCRAS E CREAS NOS MUN.DE ITAPECURU-MIRIM,SAO JOAO BATISTA,VIANA,CAJARI,ARA RI,CAJAPIO,OLINDA NOVA,PENALVA,SAO VICENTE DE FER RER E SANTA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00081 | 20/02/2017 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SERVIDORA FAZER ENTREGA DE EQUIPAMEN TO,MATERIAIS E PLACAS DOSCRAS E CREAS NOS MUN.DE ITAPECURU-MIRIM,SAO JOAO BATISTA,VIANA,CAJARI,ARA RI,CAJAPIO,OLINDA NOVA,PENALVA,SAO VICENTE DE FER RER E SANTA
|
2017NE00081 | 20/02/2017 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00175 | 20/02/2017 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00174 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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